1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3337-91-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO DEL EDIF.CORP.DIVSAL, ABR'22(C.6/12) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3337-4-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Salud - DIVSAL Razón Social DIVISION DE SALUD R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIVISION DE SALUD R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Facturación Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. Comuna Santiago Impuesto 1731435,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cardi Razón Social MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI SPA R.U.T. 76.067.452-4 Sucursal Cardi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo del edificio corporativo de la DIVSAL por el mes de abril'22 (C.6/12), conforme a contrato vigente. Servicio de aseo del edificio corporativo, conforme a prórroga del contrato vigente. $ 9.112.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.112.820 $ 9.112.820

Total Neto	$ 9.112.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.731.436
TOTAL OC	$ 10.844.256