1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3339-112-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para la JAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Telecomunicaciones del Ejército - CTE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.059-1 Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.059-1 Dirección de Facturación Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 38349,6 Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161712 2239-10-LP12 Perfiles laminados para suelos 30   (990224) GUARDAPOLVO HOLZTEK CEREZO 2.40 MT 1007324 (990224) GUARDAPOLVO HOLZTEK CEREZO 2.40 MT; Código: ;Región : RM $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000 30161710 2239-10-LP12 Suelos laminados 8   (990231) PISO FLOTANTE SEALED AIR 3 EN 1 1 X 10 MT 1007331 (990231) PISO FLOTANTE SEALED AIR 3 EN 1 1 X 10 MT; Código: ;Región : RM $ 10.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.840 $ 87.840

Total Neto	$ 201.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.350
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 240.190