1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3339-159-CM15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Telecomunicaciones del Ejército - CTE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.059-1 Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.059-1 Dirección de Facturación Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 48964,9 Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Ravera Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.780.200-3 Sucursal Ferretería Ravera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211704 2239-10-LP12 Selladores 10   (915692) SELLANTE TRICOLOR ACRILICO INCOLORO 3785 CC 930692 (915692) SELLANTE TRICOLOR ACRILICO INCOLORO 3785 CC; Código: ;Región : RM $ 16.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.970 $ 164.970 30111504 2239-10-LP12 Morteros 20   (918193) MORTERO TOPEX HORMIGON PREPARADO 35 KG 933193 (918193) MORTERO TOPEX HORMIGON PREPARADO 35 KG; Código: ;Región : RM $ 2.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.740 $ 51.740 11101506 2239-10-LP12 Yeso 10   (990239) YESO ROMERAL ESPUMA 30 KILOS 1007339 (990239) YESO ROMERAL ESPUMA 30 KILOS; Código: ;Región : RM $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000

Total Neto	$ 257.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.965
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 306.675