1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3339-27-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Telecomunicaciones del Ejército - CTE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.059-1 Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.059-1 Dirección de Facturación Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Panificadora Santa Gema. Razón Social SOC PANIFICADORA SANTA GEMA LTDA R.U.T. 78.961.140-8 Sucursal Sociedad Panificadora Santa Gema. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 2239-7-LR17 Tartas o empanadas o pastas frescos 1194   (1569444 )EMPANADA - HORNEADA PINO 250 GR APROX RM 1571344 (1569444) EMPANADA - HORNEADA PINO 250 GR APROX RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490.112 $ 1.490.112

Total Neto	$ 1.490.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.490.112