1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3339-375-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3339-271-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La necesidad de adquirir materiales y útiles de aseos para la Jef. Adm. Proveniente de Licitación 3339-271-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Telecomunicaciones del Ejército - CTE Razón Social Comando De Telecomunicaciones Del Ejército R.U.T. 61.101.059-1 Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Telecomunicaciones Del Ejército R.U.T. 61.101.059-1 Dirección de Facturación Las Perdices 700 Comuna -1 Impuesto 62485,49 Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Empresa Química Cono Sur S.A. R.U.T. 99.575.020-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 VER OFERTA DETALLADA EN ANEXO CORRESPONDIENTE 1 Unidad VER OFERTA DETALLADA EN ANEXO CORRESPONDIENTE conforme a anexo $ 328.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.871 $ 328.871

Total Neto	$ 328.871
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.485
TOTAL OC	$ 391.356