1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3339-488-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE OFICINAS Y BAÑOS DE LA JIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3339-128-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Telecomunicaciones del Ejército - CTE Razón Social Comando De Telecomunicaciones Del Ejército R.U.T. 61.101.059-1 Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Telecomunicaciones Del Ejército R.U.T. 61.101.059-1 Dirección de Facturación Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 1114491,74 Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Petronas E.I.R.L. Razón Social ALVARO MORENO VALENZUELA, CONSTRUCCIONES EIRL R.U.T. 76.003.254-9 Sucursal Petronas E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE LAS OFICINAS Y BAÑOS DE LA JAFATURA DE INFORMÁTICA Y COMPUATCIÓN   $ 5.865.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.865.746 $ 5.865.746

Total Neto	$ 5.865.746
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.114.492
TOTAL OC	$ 6.980.238