1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3339-5-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp15 CM Gas Licuado de Petróleo y Gas Natural Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Telecomunicaciones del Ejército - CTE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.059-1 Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.03.999 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.059-1 Dirección de Facturación Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 221836 Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-7-lp15 Gas de petróleo licuefactado 4040   (1155662 )GAS LICUADO GRANEL LITRO - REGIÓN METROPOLITANA 1178662 (1155662) GAS LICUADO GRANEL LITRO - REGIÓN METROPOLITANA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.167.560 $ 1.167.560

Total Neto	$ 1.167.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.836
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.389.396