1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3339-574-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra cancela duodecima cuota de doce servicio de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Telecomunicaciones del Ejército - CTE Razón Social Comando De Telecomunicaciones Del Ejército R.U.T. 61.101.059-1 Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Telecomunicaciones Del Ejército R.U.T. 61.101.059-1 Dirección de Facturación Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 63821 Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Loreto Vallejos Silva Razón Social Maria Loreto Vallejos Silva R.U.T. 10.104.351-7 Sucursal Maria Loreto Vallejos Silva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 335.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.900 $ 335.900

Total Neto	$ 335.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.821
TOTAL OC	$ 399.721