1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3339-605-CM09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra UTILES COMPUTACIONALES DEPTO I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Telecomunicaciones del Ejército - CTE Razón Social Comando De Telecomunicaciones Del Ejército R.U.T. 61.101.059-1 Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Comando De Telecomunicaciones Del Ejército R.U.T. 61.101.059-1 Dirección de Facturación Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 149,7238 Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 5   (19190) CARTUCHO DE TINTA HP 51645A 21227 (19190) CARTUCHO DE TINTA HP 51645A; Código: 87017;Región : RM US$ 24,94 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 124,70 US$ 124,70 44103103 Tóner 12   (28020) TONER HP Q2612A 30057 (28020) TONER HP Q2612A ; Código: 20812;Región : RM US$ 55,94 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 671,28 US$ 671,28

Total Neto	US$ 795,98
Descuento	US$ 7,96
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 149,72
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 937,74