1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3339-71-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE LINTERNAS PARA LA SECCION SERV GENERALES DE LA CAL DEL CTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Telecomunicaciones del Ejército - CTE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.059-1 Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.059-1 Dirección de Facturación Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 36992,7264 Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 2239-10-LP12 Linternas 6   (987028) LINTERNA ENERGIZER FOCO HARD CASE PROFESIONAL RECARGABLE LED UNIDAD 1003457 (987028) LINTERNA ENERGIZER FOCO HARD CASE PROFESIONAL RECARGABLE LED UNIDAD; Código: 011304000;Región : RM $ 33.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.672 $ 198.672

Total Neto	$ 198.672
Descuento	$ 3.973
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.993
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 231.692