1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3340-105-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PANADERIA DE LA BRIGADA (FONDOS INTERNOS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.850-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.850-9 Dirección de Facturación TENIENTE DEL CAMPO S/N COMUNA DE PUTRE Comuna Putre Impuesto 15122,1 Dirección de Envío de la Factura TENIENTE DEL CAMPO S/N COMUNA DE PUTRE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARICAPLAST Razón Social SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 76.353.833-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARICAPLAST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 210 Unidad CUPULA DE TARTALETA CUPULA TARTALETA 1025-3 X 70 UNDS $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.590 $ 79.590

Total Neto	$ 79.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.122
TOTAL OC	$ 94.712