1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3340-185-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3340-17-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3340-17-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº24 Huamachuco RRNº 24 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.850-9 Dirección de Unidad de Compra Teniente del Campo S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.850-9 Dirección de Facturación Teniente del Campo S/N Comuna 10 Impuesto 8168,1 Dirección de Envío de la Factura Teniente del Campo S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 2 Caja Torulas prensadas trenzadas caja   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800 42151811 Vasos o sets de pulido odontológicos 500 Unidad Vasos desechables blancos 120 cc   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 42152701 Articuladores dentales o accesorios 11 Unidad Gomas para pulir composite forma de llama blanca   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.190 $ 14.190

Total Neto	$ 42.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.168
TOTAL OC	$ 51.158