1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3340-196-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Neumáticos para buses de la Brigada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3340-29-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.850-9 Dirección de Unidad de Compra Teniente del Campo S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.850-9 Dirección de Facturación Teniente del Campo S/N Comuna Putre Impuesto 330315 Dirección de Envío de la Factura Teniente del Campo S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Distribuidora Neumax S.A. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A. R.U.T. 96.989.250-2 Sucursal Importadora y Distribuidora Neumax S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 6 Unidad -Neumáticos 295/80 R 22.5 (Debe incluir montaje, alineación y balanceo) para: BUS MERCEDES BENZ CAMPIONE O-500 Nº CHASSIS 9BM634011BB.885771, AÑO 2013 MATRICULA: FWTW-62 NEUM. 29580R22.5 Fs440 FIRESTONE, GARANTIA DE 5 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICA, DESPACHO SIN COSTO ENTREGA EN 15 DIAS CORRIDOS CON SERVICIO DE MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACION EN ARICA $ 289.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.738.500 $ 1.738.500

Total Neto	$ 1.738.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.315
TOTAL OC	$ 2.068.815