Orden de Compra. Nº3340-326-AG25 "Adquisición de elementos para protección para el personal que manipula o confecciona la alimentación, para elecciones 16.NOV2025"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3340-326-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos para protección para el personal que manipula o confecciona la alimentación, para elecciones 16.NOV2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Facturación Teniente del Campo S/N COMUNA DE PUTRE
Comuna Putre
Impuesto 4447,9
Dirección de Envío de la Factura Teniente del Campo S/N COMUNA DE PUTRE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fem Soluciones E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DANIEL SOSA SOLUCIONES E.I.R.L.
R.U.T. 77.159.476-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fem Soluciones E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42272213
Mascarillas o correas de presión positiva continua en la vía aérea (CPAP)3UnidadBOLSA DE COFIAS 100 UNDBolsa de cofias 100u $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
42272213
Mascarillas o correas de presión positiva continua en la vía aérea (CPAP)4UnidadMASCARILLA CAJA 50 UNDCaja mascarillas tres pliegues 50u $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
42272213
Mascarillas o correas de presión positiva continua en la vía aérea (CPAP)3UnidadGUANTE DE LATEX TALLA L 100 UNDGuantes de latex talla L Tresor 100u $ 4.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860
Total Neto $ 23.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.448
TOTAL OC $ 27.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.