1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3340-38-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina para SLCs. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3340-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.850-9 Dirección de Unidad de Compra Teniente del Campo S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.850-9 Dirección de Facturación Teniente del Campo S/N Comuna Putre Impuesto 32233,5 Dirección de Envío de la Factura Teniente del Campo S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS - Casa Matriz Razón Social NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS R.U.T. 5.686.371-0 Sucursal NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 450 Unidad Lápiz Grafito Lápiz Grafito $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500 60121535 Goma de borrar 450 Unidad Goma de Borrar Goma de Borrar $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.150 $ 111.150

Total Neto	$ 169.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.234
TOTAL OC	$ 201.884