1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3340-46-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2019 Nombre de la Orden de Compra materiales de construcción eléctricos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3340-5-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.850-9 Dirección de Unidad de Compra Teniente del Campo S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.850-9 Dirección de Facturación Teniente del Campo S/N Comuna Putre Impuesto 136396,44 Dirección de Envío de la Factura Teniente del Campo S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electro Arica Limitada Razón Social SOCIEDAD ELECTRO ARICA LIMITADA R.U.T. 76.152.723-1 Sucursal Electro Arica Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 18 Unidad FOCOS LED 50W FOCOS LED 50W $ 16.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.426 $ 303.426 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad FOCOS LED 50W + SENSOR MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FOCOS LED 50W + SENSOR MOVIMIENTO INDEPENDIENTE $ 21.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.850 $ 212.850 39101601 ampolletas halógenas 6 Unidad FOCOS HALURO METAL 400 W C/AMPOLLETA FOCOS HALURO METAL 400 W C/AMPOLLETA $ 33.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.600

Total Neto	$ 717.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.396
TOTAL OC	$ 854.272