1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3340-504-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3340-283-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA SER EMPLEADOS EN LOS COMEDORES DEL REGIMIENTO. Proveniente de Licitación 3340-283-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº24 Huamachuco RRNº 24 Razón Social Regimiento Reforzado Nº24 Huamachuco R.U.T. 65.286.850-9 Dirección de Unidad de Compra Teniente del Campo S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº24 Huamachuco R.U.T. 65.286.850-9 Dirección de Facturación Teniente del Campo S/N Comuna -1 Impuesto 3888,16 Dirección de Envío de la Factura Teniente del Campo S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SUPERMERCADO ARICA LIMITADA R.U.T. 77.134.140-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Virutillas Lider, plu 1354836 40 Unidad Virutillas Lider, plu 1354836 VIRUTILLAS DE OLLA $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.320 47131810 Lavalozas de 5 lts. Acuenta, plu 697552 12 Bidón Lavalozas de 5 lts. Acuenta, plu 697552 LAVALOZAS DE 5 LTS. $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.144 $ 18.144

Total Neto	$ 20.464
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.888
TOTAL OC	$ 24.352