1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3340-60-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3340-5-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.850-9 Dirección de Unidad de Compra Teniente del Campo S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.850-9 Dirección de Facturación Teniente del Campo S/N Comuna Putre Impuesto 4906,47032 Dirección de Envío de la Factura Teniente del Campo S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Bidón DILUYENTE SINTETICO - BIDON 5 LTS PASSOL DILUYENTE SINTETICO - BIDON 5 LTS PASSOL $ 6.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.210 $ 6.210 31201606 Calafateos 5 Unidad SIKA SANISIL BLANCO SILICONA ACETICA C/FUNGICIDA P/ SIKA SANISIL BLANCO SILICONA ACETICA C/FUNGICIDA P/ $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.725 $ 11.723 27112904 Pistola de resina 1 Unidad PISTOLA CALAFATEAR ALUMINIO PISTOLA CALAFATEAR ALUMINIO $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.613 $ 4.613 31191501 Papeles de lija 10 Unidad LIJA FIERRO GRANO #150 ISESA LIJA FIERRO GRANO #150 ISESA $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.277

Total Neto	$ 25.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.906
TOTAL OC	$ 30.730