Orden de Compra. Nº3340-61-SE13 "Materiales de construcción"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3340-61-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales de construcción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3340-8-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº24 Huamachuco RRNº 24
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra Teniente del Campo S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Facturación Teniente del Campo S/N
Comuna Putre
Impuesto 22538,46937
Dirección de Envío de la Factura Teniente del Campo S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte4GalónESMALTE SINTENTICO PAJARITO BLANCOESMALTE SINTENTICO PAJARITO BLANCO $ 13.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.756 $ 55.755
31211505
Pinturas aceitosas4GalónOLEO SINTETICO CONSTRUCTOR BASE MEDIA GLOLEO SINTETICO CONSTRUCTOR BASE MEDIA GL $ 10.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.280 $ 43.281
31211604
Diluyentes para pinturas1BidónAGUARRAS ENVASADO - BIDON 5 LT.AGUARRAS ENVASADO - BIDON 5 LT. $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714 $ 6.714
31211904
Brochas2UnidadBROCHA STANDAR 1/2 X 2" MANGO AMARILLO BROCHA STANDAR 1/2 X 2" MANGO AMARILLO $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CMS 7"RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CMS 7" $ 2.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.966 $ 5.966
31201515
Cintas de papel4RolloCINTA MASKING TAPE 48MM X 40M 3MCINTA MASKING TAPE 48MM X 40M 3M $ 1.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.916 $ 5.916
Total Neto $ 118.624
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.538
TOTAL OC $ 141.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.