1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-1032-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALMUERZO EN LOCAL DELEGACION BANDA ESCOLAR DE OLMUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Granizo 5340 paradero 27 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 35739 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Noel Razón Social inversiones gastronómicas SERGIO NOEL FONTANES ZAH R.U.T. 76.398.577-6 Sucursal Sergio Noel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 22   (1220001 )ALMUERZO CATERING - ASADO CARNE VALOR POR PERSONA 1245501 (1220001) ALMUERZO CATERING - ASADO CARNE VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000

Total Neto	$ 198.000
Descuento	$ 9.900
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.739
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 223.839