1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-129-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR, ESCUELA QUEBRADA ALVARAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3341-11-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Granizo 5340 Pard. 27 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 5987,3949579705 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA R.U.T. 10.068.508-6 Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 250 Unidad no definida sobres plásticos para CD sobres plásticos para CD $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.202 26111702 Pilas alcalinas 50 Unidad no definida pila duracell 2a pila duracell 2a $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.311

Total Neto	$ 31.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.987
TOTAL OC	$ 37.500