1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-159-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3341-23-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3341-23-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 5002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna 63 Impuesto 169243,45 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2011 Título Descripción Entrega en Establecimiento Y entregar factura en Departamento de Educación recepcionada conforme (con firma, timbre y rut del que recepciona los equipos)   Entregar en el establecimiento Dirección: Camino la Dormida s/n° Contacto: Hector Arias Fono: 9-9052569   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Documentales Limitada Razón Social SOLUCIONES DOCUMENTALES LIMITADA R.U.T. 77.847.850-1 Sucursal Soluciones Documentales Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 5 Unidad Ver bases   $ 178.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.755 $ 890.755

Total Neto	$ 890.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.243
TOTAL OC	$ 1.059.998