1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-18-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3341-7-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3341-7-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 5002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 34974,63 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrovivienda Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA R.U.T. 5.855.536-3 Sucursal Agrovivienda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Unidad Artículos de aseo requeridos por el establecimiento según su necesidad. Jardín Infantil Las Acacias   $ 42.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.269 $ 42.269 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad Artículos de ferretería requeridos por el establecimiento según su necesidad. Jardín Infantil Las Acacias   $ 141.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.808 $ 141.808

Total Neto	$ 184.077
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.975
TOTAL OC	$ 219.052