1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-189-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2012 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO COMBUSTIBLE DPTO.EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3341-115-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 5002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial canessa ltda. Razón Social COMERCIAL CANESSA LIMITADA R.U.T. 78.035.550-6 Sucursal comercial canessa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180301 Bencineras o bombas de bencina 1 Global CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLES BENCINA- DIESEL VEHICULOS DPTO. EDUCACION DAEM OLMUE.- CONSUME COMBUSTIBLE JULIO-AGOSTO FACTURAS 35908 - 36021 - 36051 CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLES BENCINA- DIESEL VEHICULOS DPTO. EDUCACION DAEM OLMUE.- CONSUME COMBUSTIBLE JULIO-AGOSTO FACTURAS 35908 - 36021 - 36051 $ 3.308.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.308.309 $ 3.308.309

Total Neto	$ 3.308.309
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.308.309

Justificación de exención de impuesto