1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-265-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA LICEO DE OLMUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3341-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Granizo 5340 Pard. 27 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 2602,81 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrovivienda Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA R.U.T. 5.855.536-3 Sucursal Agrovivienda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 2 Unidad no definida kilo de soldadura 6011- 3/32 kilo de soldadura 6011- 3/32 $ 4.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.454 $ 8.454 31191506 Discos abrasivos 2 Unidad no definida Discos de corte metal 7" x 1,6 mm Discos de corte metal 7" x 1,6 mm $ 1.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.292 $ 2.292 31211904 Brochas 1 Unidad no definida brocha 2" brocha 2" $ 761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 761 $ 761 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida tarrito 0,200 blanco tarrito 0,200 blanco $ 2.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.192 $ 2.192

Total Neto	$ 13.699
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.603
TOTAL OC	$ 16.302