1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-274-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. TALLER EXTRAPROGRAMATICO DE ROBOTICA, ESC. MONTEVIDEO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3341-268-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 338200 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Octoplus Razón Social OCTOPLUS SPA R.U.T. 77.960.024-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Octoplus Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106214 Materiales de enseñanza de robótica 1 Unidad ADQ. DE TALLER EXTRAPROGRAMATICO DE ROBOTICA ESC MONTEVIDEO SE ADJUNTA REQ. TECNICO. OFERENTE DEBE OTORGAR COTIZACIÓN Y PROYECTO DE TRABAJO A REALIZAR. DURACIÓN DE 29 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025   $ 1.780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780.000 $ 1.780.000

Total Neto	$ 1.780.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 338.200
TOTAL OC	$ 2.118.200