1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-285-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES ESCUELA LOS BELLOTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3341-11-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Granizo 5340 Pard. 27 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 1397,05882352835 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA R.U.T. 10.068.508-6 Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 5 Unidad no definida pliego de goma eva con glitter rojo pliego de goma eva con glitter rojo $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.992 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 5 Unidad no definida pliego de goma eva colores surtidos pliego de goma eva colores surtidos $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891 53141501 Alfileres rectos 5 Unidad no definida caja de alfiler caja de alfiler $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.471

Total Neto	$ 7.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.397
TOTAL OC	$ 8.750