1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-293-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS PARA ESCUELA LO NARVAEZ DEL DAEM DE OLMUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2716 Olmué 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS MANTENIMIENTO del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 46103,5 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Andres Razón Social CONSTRUCCIONES MIGUEL CARVAJAL E.I.R.L. R.U.T. 77.109.648-4 Sucursal Miguel Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Servicio de Reparaciones varias en el recinto tales como: Reparar piso de sala de Clases y Reparaciones de Baños de Alumnos y Profesores Servicio de Reparaciones varias en el recinto tales como: Reparar piso de sala de Clases y Reparaciones de Baños de Alumnos y Profesores $ 242.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.650 $ 242.650

Total Neto	$ 242.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.104
TOTAL OC	$ 288.754