1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-318-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES TALLER MEDIO AMBIENTE, ESC. LO NARVAEZ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3341-305-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 284287,5 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DCyM Razón Social DE CAMPO Y MAR SPA R.U.T. 77.214.624-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DCyM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 1 Unidad ADQ. DE MATERIALES TALLER MEDIO AMBIENTE, ESC. LO NARVAEZ REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO ADQ. DE MATERIALES TALLER MEDIO AMBIENTE, ESC. LO NARVAEZ REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO $ 1.496.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496.250 $ 1.496.250

Total Neto	$ 1.496.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.288
TOTAL OC	$ 1.780.538