1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-391-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE PREMIOS CEREMONIAS TITULACIÓN. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3341-411-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 543682,53 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IFER Razón Social IFER SPA R.U.T. 78.051.336-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IFER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 1 Unidad ADQ. DE PREMIOS DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS. SE ADJUNTAN SOLICITUDES DE PEDIDOS (REVISAR DETALLADAMENTE) OFERENTE DEBE OTORGAR COTIZACIÓN POR TODO LO SOLICITADO, DE LO CONTRARIO LA OFERTA NO SERA EVALUADA. OFERENTE DEBE OTORGAR LO SOLICITADO A MAS TARDAR EL MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE.   $ 2.861.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.861.487 $ 2.861.487

Total Neto	$ 2.861.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 543.683
TOTAL OC	$ 3.405.170