1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-392-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE ASEO E HIGIENE ESCUELA LA RAMAYANA SEGÚN LICITACION ID 3341-8-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3341-8-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Granizo 5340 paradero 27 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 53013,8 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 70 Unidad no definida Desinfectante aerosol 360 cc Lysoform Desinfectante aerosol 360 cc Lysoform $ 2.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.870 $ 142.870 47131803 Desinfectantes domésticos 70 Unidad no definida Toallitas húmedas desinfectantes lemon 35 unidades Toallitas húmedas desinfectantes lemon 35 unidades $ 1.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.150 $ 136.150

Total Neto	$ 279.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.014
TOTAL OC	$ 332.034