1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-397-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE PANTALLAS DIVISORAS EN C PARA ESCUELA LO NARVAEZ DEL DAEM DE OLMUE SEGUN COMPRA AGIL ID: 3341-176-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2716 Olmué 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 238545 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAURICIO ANDRES Razón Social D.A. CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 76.773.787-4 Sucursal MAURICIO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111601 Pantallas para los sistemas de panel 45 Unidad PANTALLA DIVISORA ACRILICA EN C QUE SEA TRANSPARENTE, CON 3 ESCUDOS, ESPESOR DE 4MM, MEDIDA 58X60, CON 8 CONECTORES Y 1 SOPORTE PARA CUBIERTA PANTALLA DIVISORA ACRILICA EN C QUE SEA TRANSPARENTE, CON 3 ESCUDOS, ESPESOR DE 4MM, MEDIDA 58X60, CON 8 CONECTORES Y 1 SOPORTE PARA CUBIERTA $ 27.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.255.500 $ 1.255.500

Total Neto	$ 1.255.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.545
TOTAL OC	$ 1.494.045