1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-422-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LO NARVAEZ OLMUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3341-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Granizo 5340 Pard. 27 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 2963,3741176465 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrovivienda Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA R.U.T. 5.855.536-3 Sucursal Agrovivienda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 10 Unidad no definida PINO TAPA 1X4 PINO TAPA 1X4 $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.660 $ 8.660 11121603 Troncos 3 Unidad no definida PINO BRUTO 2 X 3 PINO BRUTO 2 X 3 $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.772 $ 5.772 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad no definida KILO DE CLAVOS 3" KILO DE CLAVOS 3" $ 1.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.165 $ 1.165

Total Neto	$ 15.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.963
TOTAL OC	$ 18.560