1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-432-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE NOTEBOOK. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3341-442-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 835716,14 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Venta PC Razón Social ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS R.U.T. 12.090.170-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Venta PC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 14 Unidad SE ADJUNTA RQ. TECNICO OFERENTE DEBE OTORGAR COTIZACIÓN POR TODO LO SOLICITADO. OFERENTE DEBE ENTREGAR TODO EL DIA 26 DE DICIEMBRE. HASTA LAS 16:00 HRS   $ 314.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.398.506 $ 4.398.506

Total Neto	$ 4.398.506
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 835.716
TOTAL OC	$ 5.234.222

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.626.624-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 17.993.624-0 Ver adjunto