1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-433-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERÍA JARDIN LAS ACACIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3341-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Granizo 5340 paradero 27 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS JUNJI del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 3689,99 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrovivienda Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA R.U.T. 5.855.536-3 Sucursal Agrovivienda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 1 Unidad no definida Pulzador timbre embutido Pulzador timbre embutido $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220 $ 1.220 39121431 Conectores estancos de cables 1 Unidad no definida Equipo led estanco x 2 con tubo Equipo led estanco x 2 con tubo $ 18.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.201 $ 18.201

Total Neto	$ 19.421
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.690
TOTAL OC	$ 23.111