1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-497-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA DAEM OLMUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3341-8-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Granizo 5340 Pard. 27 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 24002,51 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA R.U.T. 10.068.508-6 Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 4 Unidad no definida Resma oficio color verde Resma oficio color verde $ 16.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.224 $ 67.224 44122001 Archivadores de fichas 15 Unidad no definida Archivador Torre lomo ancho azul Archivador Torre lomo ancho azul $ 2.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.395 $ 31.395 44122011 Carpetas para archivos 31 Unidad no definida Carpeta plastificada con aco Carpeta plastificada con aco $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.168 $ 10.168 44122001 Archivadores de fichas 14 Unidad no definida Archivador lomo angosto Archivador lomo angosto $ 1.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.542 $ 17.542

Total Neto	$ 126.329
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.003
TOTAL OC	$ 150.332