1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-499-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3341-151-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3341-151-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 5002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 45695 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRO UNO Razón Social FUENTES LOPEZ Y LOPEZ S.A. R.U.T. 76.060.206-K Sucursal PRO UNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 150 Unidad Gorros con visera color amarillo, ver bases   $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000 53102503 Sombreros 175 Unidad Gorros con visera color azul marino, ver bases   $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.500 $ 129.500

Total Neto	$ 240.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.695
TOTAL OC	$ 286.195