1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-581-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE CARTULINA METALICA PARA LOS ALUMNOS DEL LICEO DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-1-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3341-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2716 Olmué 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 4655 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA R.U.T. 10.068.508-6 Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 49 Unidad no definida PLEGO DE CARTULINA METALICA COLORES PLEGO DE CARTULINA METALICA COLORES $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500

Total Neto	$ 24.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.655
TOTAL OC	$ 29.155