1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-6-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE RECARGAS DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DAEM DE OLMUE Y JARDINES INFANTILES VTF JUNJI SEGUN COMPRA AGIL: 3341-5-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PROPIOS del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 59878,5 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tu Vida Razón Social DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS SANDRA CAN R.U.T. 76.938.687-4 Sucursal Tu Vida Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 150 Unidad BIDON DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS PARA DISPENSADOR BIDON DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS PARA DISPENSADOR $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.150 $ 315.150

Total Neto	$ 315.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.878
TOTAL OC	$ 375.028

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.938.687-4 Ver adjunto