1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-645-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA ESCUELA MONTEVIDEO GRANIZO DEL DAEM DE OLMUE SEGUN COMPRA AGIL ID: 3341-361-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE HABLA CON PROVEEDOR PARA CANCELAR LA FACTURA Y COORDINAR POSTULACION EN EL AÑO 2022 Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2716 Olmué 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS MANTENIMIENTO del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 18312,2 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construexpress Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LO NARVAEZ LIMITADA R.U.T. 76.816.993-4 Sucursal Construexpress Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 12 Unidad PALOS 2X2 PINO BRUTO PALOS 2X2 PINO BRUTO $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.880 $ 29.880 11162111 Malla 15 Unidad METRO DE MALLA RASHEL 80% NEGRA METRO DE MALLA RASHEL 80% NEGRA $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500

Total Neto	$ 76.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 18.312
TOTAL OC	$ 114.692