1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-649-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES, LA LOMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3341-11-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Granizo 5340 Pard. 27 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 7884,20168066396 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA R.U.T. 10.068.508-6 Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141604 Papel usado 5 Unidad no definida Estuche papel fotografico Gloossy brillante x 20 hojas 170 grs Estuche papel fotografico Gloossy brillante x 20 hojas 170 grs $ 7.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.250 $ 35.252 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad no definida silicona liquida 250 ml silicona liquida 250 ml $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303 $ 1.303 14111610 Cartulina 10 Unidad no definida pliego de cartulina dorada metalica pliego de cartulina dorada metalica $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118 14111610 Cartulina 2 Unidad no definida pliego de cartulina roja metálica pliego de cartulina roja metálica $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824

Total Neto	$ 41.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.884
TOTAL OC	$ 49.380