1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-666-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS DE OLMUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3341-3-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Granizo 5340 Pard. 27 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MundoNet Razón Social Luis Francisco Figueroa Zamora R.U.T. 11.600.936-6 Sucursal MundoNet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida Transporte escolar diario de lunes a viernes, mes de AGOSTO 2018, para alumnos de las escuelas pertenecientes al Departamento de Educación. viajes ida y vuelta. Transporte escolar diario de lunes a viernes, mes de AGOSTO 2018, para alumnos de las escuelas pertenecientes al Departamento de Educación. viajes ida y vuelta. $ 6.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500.000 $ 6.500.000

Total Neto	$ 6.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.500.000

Justificación de exención de impuesto