1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-683-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de almuerzo y cóctel Quebrada de Alvarado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Granizo 5340 Pard. 27 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 70252,10084021 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carla Samoa Razón Social EVENTOSSABORES R.U.T. 15.556.893-3 Sucursal Carla Samoa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad no definida Servicio de almuerzos y cocteleria para escuela Quebrada de Alvarado Servicio de almuerzos y cocteleria para escuela Quebrada de Alvarado $ 369.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.748 $ 369.748

Total Neto	$ 369.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.252
TOTAL OC	$ 440.000