1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-688-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DEFERRETERIA ESCUELA MONTEVIDEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3341-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Granizo 5340 paradero 27 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS MANTENCION del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 6295,27 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrovivienda Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA R.U.T. 5.855.536-3 Sucursal Agrovivienda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 1 Unidad no definida abrazadera 1" abrazadera 1" $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378 31162204 Remaches completos 1 Unidad no definida Caja de remache pop 4,8x22 Caja de remache pop 4,8x22 $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345 40142008 Mangueras para agua 30 Unidad no definida mts de manguera 1" mts de manguera 1" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 46171505 Llaves 1 Unidad no definida Llave jardín 1" Llave jardín 1" $ 6.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.210 $ 6.210

Total Neto	$ 33.133
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.295
TOTAL OC	$ 39.428