1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-70-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OFICINA, DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3341-11-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Granizo 5340 Pard. 27 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 8187,563025193 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA R.U.T. 10.068.508-6 Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 10 Unidad no definida Talonario en quintuplicado, declaración individual de accidente escolar. Talonario en quintuplicado, declaración individual de accidente escolar. $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.410 $ 39.412 14111531 Libros o cuadernos de registro 2 Unidad no definida libro de correspondencia rhein 80 hojas libro de correspondencia rhein 80 hojas $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.681

Total Neto	$ 43.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.188
TOTAL OC	$ 51.280