1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-704-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS ESCUELA LO NAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3341-1-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Granizo 5340 paradero 27 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Campos Ahumada Razón Social MARIELA ESPERANZA CAMPOS AHUMADA R.U.T. 12.821.571-9 Sucursal Campos Ahumada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida Servicio de transporte delegación escuela Lo Narvaez, a la ciudad de Quillota, participación en grupo de danza. Miércoles 03 de octubre. Servicio de transporte delegación escuela Lo Narvaez, a la ciudad de Quillota, participación en grupo de danza. Miércoles 03 de octubre. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 150.000

Justificación de exención de impuesto