1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-716-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA ATENAS PIE OLMUÉ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3341-11-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Granizo 5340 Pard. 27 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 21219,3277310435 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA R.U.T. 10.068.508-6 Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad no definida Resmas papel carta Resmas papel carta $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.100 $ 52.101 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad no definida Resmas papel oficio Resmas papel oficio $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.170 $ 30.168 55121618 Fundas de etiquetas 500 Unidad no definida Fundas oficio Fundas oficio $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.412

Total Neto	$ 111.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.219
TOTAL OC	$ 132.900