1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-770-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LO NARVAEZ OLM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3341-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Granizo 5340 Pard. 27 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 5996,9747899 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrovivienda Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA R.U.T. 5.855.536-3 Sucursal Agrovivienda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad no definida Galones oleo blanco Galones oleo blanco $ 15.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.564 $ 31.563

Total Neto	$ 31.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.997
TOTAL OC	$ 37.560