1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-780-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES ESCUELA MONTEVIDEO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3341-11-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Granizo 5340 Pard. 27 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 3432,7731092349 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA R.U.T. 10.068.508-6 Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 60 Unidad no definida pliegos de papel crepe colores surtidos pliegos de papel crepe colores surtidos $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084 44121701 Lápiz pasta 10 Unidad no definida estilografo tiralineas 0,5 estilografo tiralineas 0,5 $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.983

Total Neto	$ 18.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.433
TOTAL OC	$ 21.500