1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-79-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2021 Nombre de la Orden de Compra CARGA COMBUSTIBLE DAEM OLMUE SEGÚN LICITACIÓN 3333-10-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-10-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2716 Olmué 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PROPIOS del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 6425,596865889 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA Razón Social EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. R.U.T. 92.011.000-2 Sucursal EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 73 Unidad no definida CARGA FACTURA N°2215067 CARGA FACTURA N°2215067 $ 422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.806 $ 30.787

Total Neto	$ 30.787
Descuento	$ 0
Cargos	$ 3.032
IVA  19  %	$ 6.426
TOTAL OC	$ 40.245